西藏自治区投资促进局

2025年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 2

第二部分  2025年度部门决算公开表 2

第三部分  2025年度部门决算情况说明 3

一、收入支出总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 10

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 12

第一部分  基本情况

一、单位职责

西藏自治区投资促进局于2024年2月成立，是自治区人民政府直属机构（副厅级），由自治区商务厅统一管理。主要职责为：组织拟定全区投资促进中长期规划和年度目标任务并组织实施，统筹全区招商引资工作，统筹推进经济对口支援，抓好园区生产力布局。指导督促地（市）、园区做好引进项目跟踪服务，牵头推进优化营商环境各项工作。

二、机构设置

西藏自治区投资促进局下设5个正处级内设机构，分别为：办公室（机关党委、人事处）、政策法规处、一处、二处、三处,内设事业单位1个（投资促进中心）。局机关共编制53名，其中：行政编制28名，事业编制25名。部门领导4名（含援藏1名），党组书记、局长1名，副局长2名；内设机构处级领导11名。截至2025年12月31日，年末财政拨款开支的实有公务员27名（含援藏1名），事业管理人员和专业技术人员22名、其他人员2名（西部志愿者、三支一扶人员各1名）。

第二部分  2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明（财决公开01、02、03表）
    2025年度收入总计2,505.47万元、支出总计2,505.47万元，与2024年度相比，增加1,145.74万元，增长84.26%。主要原因：一是我单位2024年2月挂牌成立，2025年各项工作全面铺开，导致业务活动专项经费及机关运行成本大幅增加、公务车辆购置及运行维护经费增加；二是本年度累计新增人员17名，人员经费相应增长；三是办公场所搬迁，产生维修改造、设备购置等项目经费。

（一）收入总计主要构成

1.本年收入2,268.10万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。

3.年初结转结余237.37万元，较2024年度增加237.37万元，增长100%，主要原因是我单位2024年2月新设成立，自治区发展改革委划转的项目资金及2024年当年申请追加的项目资金财政下达指标较晚，难以在当年形成支出，导致全区营商环境第三方评价、招商引资规划经费、局办公系统建设资金、招商引资宣传及项目库设计包装经费、开发区规划与布局对策研究经费等项目资金结转至2025年使用。

（二）支出总计主要构成

本年支出2,505.47万元，主要为：一般公共服务支出2,186.51万元、社会保障和就业支出125.75万元、卫生健康支出72.14万元、资源勘探工业信息等支出23.91万元、住房保障支出97.15万元，年末结转和结余0万元。

结余分配0.00万元。

年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少247.42万元，减幅100%，上年度结转项目资金237.37万元本年全部执行完毕，自治区财政厅按照零基预算改革要求收回额度10.05万元，年末无结转结余资金。

二、收入决算情况说明（财决公开02表）

本年收入2,268.10万元，其中：财政拨款收入2,268.10万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明（财决公开03表）

2025年本年支出2,505.47万元，其中，基本支出1,506.97万元，占60.15%；项目支出998.50万元，占39.85%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（财决公开04表）

1.2025年度财政拨款收入2,268.10万元、支出2,505.47万元。与2024年度相比，财政拨款收入增加908.37万元，增长66.81%，主要原因为单位业务拓展、人员大幅增加，导致财政拨款保障力度加大。支出增加1,393.16万元，增长125.25%，主要原因：一是新增17名工作人员，人员经费增长；二是业务量扩大，招商引资、营商环境评价等项目投入增加，公务车辆购置支出增加；三是办公场所搬迁，发生维修改造、设备购置。

2.年初结转结余237.37万元，主要原因是上年度全区营商环境第三方评价、招商引资规划经费、局办公系统建设资金、招商引资宣传及项目库设计包装经费、开发区规划与布局对策研究经费等项目资金因当年无法形成支出结转至2025年使用。

3.年末结转结余0.00万元，较2024年度决算数减少247.42万元，减少100%，主要原因是上年结转项目本年全部执行完成，财政按零基预算改革收回部分额度，年末无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（财决公开05表）

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,505.47万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,393.16万元，增长125.25%，主要原因是单位2024年2月挂牌成立，2025年各项业务全面开展、新增人员17名、办公场所搬迁，人员经费、项目经费同步大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,505.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,186.51万元，占87.26%；社会保障和就业（类）支出125.75万元，占5.02%；卫生健康（类）支出72.14万元，占2.88%；资源勘探工业信息等（类）支出23.91万元，占0.95%；住房保障（类）支出97.15万元，占3.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,505.47万元，支出决算为2,505.47万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出2,186.51万元，年初预算2,186.51万元，决算2,186.51万元，完成预算100%。主要保障单位机构运转、招商引资、营商环境第三方评价等业务开展。

2.社会保障和就业支出125.75万元，年初预算125.75万元，决算125.75万元，完成预算100%，主要用于养老保险、工伤保险等社会保障缴费。

3.卫生健康支出72.14万元，年初预算72.14万元，决算72.14万元，完成预算100%，主要用于医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等医疗保障缴费。

4.资源勘探工业信息等支出23.91万元，年初预算23.91万元，决算23.91万元，完成预算100%，为专项项目支出。

5.住房保障支出97.15万元，年初预算97.15万元，决算97.15万元，完成预算100%，主要用于住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（财决公开06表）

2025年度财政拨款基本支出1,506.97万元，其中：人员经费1,364.46万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资714.73万元、津贴补贴184.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.9万元、职工基本医疗保险缴费60.27万元、公务员医疗补助缴费11.57万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金97.15万元、医疗费0.3万元、其他工资福利支出143.32万元，对个人和家庭的补助中的生活补助9.63万元、医疗费补助10.64万元、其他对个人和家庭的补助5.61万元；公用经费142.51万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费15.86万元、印刷费0.05万元、水费1.5万元、电费5.95万元、邮电费0.44万元、差旅费20.78万元、会议费0.28万元、公务接待费0.29万元、劳务费1.13万元、委托业务费1万元、工会经费15.89万元、公务用车运行维护费7.8万元、其他交通费用0.3万元、其他商品和服务支出69.25万元，资本性支出中办公设备购置2万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（财决公开07表）

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，与2024年度相比无变化，本单位无政府性基金预算收支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。本单位无政府性基金预算相关项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（财决公开08表）

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2024年度相比无变化，本单位无国有资本经营预算收支。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出相关项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（财决公开09表）

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出预算为72.02万元，支出决算为72.02万元，完成预算的100%，与2024年度相比，“三公”经费支出增加67.74万元，增长1582.71%，主要原因是业务工作需要新购置公务用车2辆，公务车购置支出大幅增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算71.74万元，占99.61%；公务接待费支出决算0.29万元，占0.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0.00万元。

全年未安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次，与上年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出71.74万元。其中：公务用车购置支出63.94万元，全年新购置公务用车2辆，年末公务用车保有量3辆，主要用于单位主要负责人、机要通信、应急保障公务出行；公务用车运行维护费支出7.80万元，主要用于公务用车燃料、维修、保养等运行开支。与2024年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加67.46万元，增长1576.17%，主要原因是本年新增2台公务车辆购置支出。

3.公务接待费支出0.29万元，其中：国内接待费支出0.29万元，国内公务接待2批次，累计接待17人次，主要用于招商引资公务接待，包含上年度账户信息错误结转至本年支付0.06万元，当年发生公务接待支出0.23万元。与2024年度相比，公务接待费支出增加0.29万元，增长100%，主要原因是上年无接待费支出。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2025年我单位绩效管理工作聚焦项目全流程管控，切实提升资金使用质效。一是事前评估严格把关，将事前绩效评估作为预算安排前置条件，围绕重点项目，聚焦项目必要性、资金合理性、效益可行性开展评估；二是绩效目标科学细化，参照西藏自治区绩效指标体系，结合我单位主责主业，构建“产出+效益+满意度+成本”四个指标框架，细化量化指标100余项；三是绩效运行全程监控，依托“预算管理一体化”平台，建立“月调度+季通报”的双重督办机制，按月跟踪各项目预算执行进度，实时排查资金使用偏差；四是事后评价全面深入，以项目负责处室为责任主体，围绕重点工作开展绩效自评，并同步纳入部门重点评价范围，评价工作聚焦资金使用效率与成效，形成系统全面的评估成果；五是结果应用持续强化，2025年西藏自治区营商环境第三方评价项目形成《2025年度西藏自治区营商环境评价总报告》《2025年度西藏自治区地（市）营商环境评价地（市）分报告》《西藏自治区营商环境白皮书（2025年）》《西藏自治区营商环境蓝皮书（2025年）》等，同时对7地（市）的营商环境建设成效进行了排名，形成“评价-整改-提升-再次评价”工作闭环。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.年度整体目标完成情况

2025年，我局紧紧围绕年度目标任务，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，坚持“三个赋予一个有利于”总要求，大力推进项目招商、产业招商、园区招商、援藏招商，为全区经济稳增长奠定了坚实基础。1—12月，全区共实施招商引资项目1167个，实现到位资金619.34亿元，完成年度目标任务的123.87%；完成固定资产投资233.64亿元，完成年度目标任务的116.82%。主办特色产业投资推介系列活动11场，大力宣传高原特色农牧等产业发展优势，累计签约项目59个，落地项目27个，到位资金15.8亿元，完成固定资产投资12.01亿元，70余家区内外媒体发布新闻报道30余篇，报道点击量超过400万。2025年储备招商项目314个，估算总投资1,044.6亿元，建立“接洽企业库”，规范企业接洽流程，召开投资座谈会34次、接待企业89家，推动20个重点招商引资项目洽谈对接。

2.年度目标完成效果

2025年，我局结合主责主业，搭建政府与企业直接沟通平台，召开政企交流座谈会4次，收集并有效回应或解决企业诉求112项；形成《对国家发展改革委办公厅营商环境指标体系分析报告》，组织第三方开展营商环境评价，制定进入市场、要素保障、经营环境、纠纷化解、企业退出等一级指标5个、二级指标25个、三级指标98个；在全区范围内聘任营商环境特邀监督员98名，常态化、近距离监督，精准查找痛点堵点，及时传递企业、群众呼声；形成《西藏自治区营商环境之人才引进与保障调研报告》，完成“企业上市合法合规信息核查一件事”相关工作，牵头办理政协提案7件，承办提案均已按期办结；推进开发区审核公告目录修订工作，将拉萨经济技术开发区、拉萨高新技术产业开发区等12家自治区级及以上开发区纳入我区开发区审核公告目录；完成开发区规划与布局对策课题研究，形成《西藏自治区“十五五”开发区发展规划》；牵头起草《西藏自治区关于进一步推动开发区（园区）高质量发展的若干措施》，以西藏自治区人民政府办公厅名义于2026年4月15日正式印发。

3.部门整体支出绩效自评结果

2025年度我单位“预算管理一体化”中特定目标类项目9个，预算总支出588.30万元。其中，2024年结转5个项目总支出167.9万元、2025年6个项目总支出420.4万元（部分结转项目为长期项目）。2025年度部门整体支出绩效自评得分97.64分，未完成原因主要为：年度招商引资工作经费、全年各项目保障经费、营商环境第三方委托费用控制指标性质为“实际≤指标”，因上年年末项目资金结转至2025年支付，导致实际完成值超过了指标值。

4.部门重点项目绩效自评结果

2025年度共开展9个项目自评工作，其中得分100分项目5个、95分-100分项目3个、90分-95分项目1个。其中，选取“营商环境第三方评价项目”“招商引资工作经费”项目绩效自评报告随同部门决算向社会公开（详见附件2），其余部门评价项目评价结果在内部管理中应用。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费142.51万元，完成预算的100%；与2024年度相比，机关运行经费增加48.73万元，增长51.96%。主要原因是：人员增加、业务活动增加，办公、物业、差旅等机关运行相关开支增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度纳入政府采购项目2个，较去年增加1个，政府采购支出合计320.63万元，较上年增加204.05万元，增幅175.03%。具体为：政府采购工程支出124.91万元，较上年增加124.91万元，为办公场所维修改造项目；政府采购服务支出195.72万元，较上年增加79.14万元，增幅67.88%，为全区营商环境第三方评价项目，其中，2024年结转项目支出77.72万元、2025年当年项目支出118万元。政府采购授予中小企业合同金额320.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额202.63万元，占授予中小企业合同金额的63.20%

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门无单位名下房屋占用情形。

本部门共有车辆3辆，其中，主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

资源勘探工业信息等（类）：反映用于资源勘探、工业、信息产业等方面支出。

住房保障（类）：反映政府用于住房保障方面的支出。