目  录

第一部分  西藏自治区投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置及人员编制

第二部分  2024年度部门决算报表

收入支出决算公开表

收入决算公开表

支出决算公开表

财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 基本情况

一、单位职责

西藏自治区投资促进局于2024年2月成立，是自治区人民政府直属机构副厅级行政机关，由区商务厅统一管理。主要职责为：组织拟定全区投资促进中长期规划和年度目标任务并组织实施，统筹全区招商引资工作，统筹推进经济对口支援，抓好园区生产力布局。指导督促地（市）、园区做好引进项目跟踪服务，牵头推进优化营商环境各项工作。

    二、机构设置及人员编制

西藏自治区投资促进局下设5个正处级内设机构，分别为：办公室（机关党委、人事处）、政策法规处、一处、二处、三处,内设事业单位1个（投资促进中心）。局机关共编制53名，其中：行政编制28名，事业编制25名。部门领导4名（含援藏1名），党组书记、局长1名，副局长2名；内设机构处级领导11名。截止2024年12月31日，年末财政拨款开支的实有公务员23名，事业管理人员和专业技术人员11名、援藏1名。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件。   

第三部分 2024年度单位决算情况说明

    一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计1,359.73万元，支出总计1,359.73万元。因我局2024年2月份挂牌成立，当年无历史可比数据。

（一）收入总计主要构成

一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,112.31万元，其中，一般公共服务支出944.33万元、社会保障和就业支出81.56万元、卫生健康支出36.28万元、住房保障支出50.14万元；结余分配0.00万元、年末结转和结余247.42万元（因我局2024年2月份挂牌成立，区发展改革委划转的项目资金及2024年当年申请追加的项目资金财政下达指标较晚，按照合同约定无法当年形成支出，致247.42万元结转至下年使用）。

二、收入决算情况说明

2024年度收入1,359.73万元，均为财政拨款收入，其中:政府办公厅（室）及相关机构事务1.04万元、商贸事务1,190.72万元、社会保障和就业支出81.56万元、卫生健康支出36.28万元、住房保障支出50.14万元。

三、支出决算情况说明

2024年度支出1,112.31万元，其中：基本支出690.64万元，占62.09%；项目支出421.68万元，占37.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,359.73万元，支出1,112.31万元，财政拨款年末结转结余247.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,112.31万元，占本年支出合计的81.8%；年末结转结余247.42万元，占本年支出合计的18.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,112.31万元，主要用于以下方面：政府办公厅（室）及相关机构事务1.04万元，占0.09%；商贸事务943.3万元，占84.81%；社会保障和就业支出81.56万元，占7.33%；卫生健康支出36.28万元，占3.26%；住房保障支出50.14万元，占4.51%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出690.63万元，其中：人员经费596.85万元，占86.42%，主要包括：工资福利支出中的基本工资403.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.16万元、职业年金缴费19.40万元、职工基本医疗保险缴费29.89万元、公务员医疗补助6.03万元，其他社会保障缴费0.78万元、住房公积金50.14万元、其他工资福利支出12.29万元；对个人和家庭的补助中的生活补助5.58万元、医疗费补助6.07万元、其他对个人和家庭的补助1.19万元。公用经费93.78万元，占13.58%，主要包括：商品和服务支出中的办公费9.55万元、水费2万元、电费6万元、邮电费0.17万元、差旅费17.28万元、维修（护）费1.59万元、培训费0.19万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费8.59万元、公务用车运行维护费4.28万元、其他交通费用1.4万元、其他商品和服务支出40.72万元。 

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费支出4.28万元，占公用经费总支出的4.56%。全年支出中因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费4.28万元，公务接待费0.00万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.28万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费4.28万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.28万元，全年购置公务用车0辆，公务用车运行维护费主要用于公务车辆维修维护、保险及油材料费等。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）会议费支出情况

全年无会议费支出，主要是机构改革新增单位，未产生会议费。

（二）政府采购支出情况

2024年列入政府采购项目1个，为全区营商环境第三方评价项目（采购类型委托招标代理机构竞争性磋商）。全年安排预算195.00万元，当年累计支出116.58万元，结转78.42万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本单位拥有房屋面积0平方米、公务车辆2辆（一辆为调剂借用不占编制，另一辆占编从自治区党委统战部划转我局，车辆原值为22.89万元）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政单位当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：西藏自治区投资促进局2024年度部门决算公开表.xlsx