西藏自治区投资促进局关于2026年度部门预算信息公开的报告

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来源：西藏自治区人民政府发布时间：2026年02月09日

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西藏自治区投资促进局关于2026年度

部门预算信息公开的报告

第一部分西藏自治区投资促进局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2026年度部门预算表

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分基本情况

一、主要职责

西藏自治区投资促进局于2024年2月成立，是自治区人民政府直属机构副厅级行政机关，由区商务厅统一管理。主要职责为：组织拟定全区投资促进中长期规划和年度目标任务并组织实施，统筹全区招商引资工作，统筹推进经济对口支援，抓好园区生产力布局。指导督促地（市）、园区做好引进项目跟踪服务，牵头推进优化营商环境各项工作。

二、机构设置及人员编制

西藏自治区投资促进局下设6个正处级内设机构，分别为：办公室（机关党委、人事处）、政策法规处、一处、二处、三处、投资促进中心。自治区投资促进局局机关共编制53名，其中：行政编制28名，事业编制25名。部门领导4名（援藏1名），党组书记、局长1名，副局长2名；内设机构处级领导11名。截止2025年12月31日，财政拨款开支的实有公务员27名（含援藏1名），事业管理人员和专业技术人员22名、其他人员2名（西部志愿者、三支一扶人员各1名）。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算即为西藏自治区投资促进局部门预算。

第二部分 2026年度部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年部门预算收入为2,538.96万元，比上年增加413.13万元，增长19.43%，其中：一般公共预算拨款收入2,538.96万元，上年结转和结余为0。2026年部门预算支出2,538.96万元，比上年增加413.13万元，增长19.43%，其中：一般公共服务支出2,138.5万元，较上年增加324.3万元，增长17.88%；社会保障和就业支出172.39万元，较上年增加38.93万元，增长29.17%；卫生健康支出98.76万元，较上年增加20.67万元，增长26.47%；住房保障支出129.31万元，较上年增加29.23万元，增长29.21%。主要原因：新增人员累计17名、办公场所变更为此产生维修费等因素，使得一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等同步增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门一般公共预算“三公”经费支出预算数为17.00万元，较上年减少69.3万元，降低80.30%，其中：因公出国（境）0.00万元，与上年无差异；公务接待费2万元，与上年无差异；公务用车购置及运行费15万元，较上年减少69.3万元，降低82.21%，主要因为：2025年因业务需要，新购2辆公务车，增加车辆购置预算经费69.3万元，公务车辆运行维护费与上年无差异。

三、机关运行经费安排情况

2026年部门预算机关运行经费296.60万元，较2025年增加145.82万元，增长96.71%。其中，食堂运行补助预算数97.8万元，较上年增加 57.41万元，增长142.14%；物业管理费预算数44.62万元，较上年增加44.62万元；用氧经费预算数14.79万元，较上年增加4.35万元，增长41.67%；电费预算数10万元，较上年增加4.05万元，增长68.07%等。主要原因：一是2025年新增人员累计17名，食堂运行补助、用氧经费等人员经费同比增加；二是办公场所变更，新办公场所水、电费等增加；三是根据区财政厅的规定，物业管理费由2025年“项目支出”项变更为2026年“公用经费支出”项。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购项目0个（营商环境第三方评价项目因预算金额审减后，总预算不足100万元，不列入政府采购项目），较去年减少2个；政府购买服务项目3个，主要为：营商环境第三方评价项目预算95.65万元、招商引资项目预算153.04万元、非基建项目尾款—招商引资工作经费10.58万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产构成情况为：房屋0.00平方米，无单位名下的房屋占有情况；公务车3辆（主要负责人、纪要通信、应急保障用车各1辆），账面价值86.83万元；单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）；

六、项目绩效目标情况

2026年部门预算事项绩效管理项目25个，预算总数2,538.96万元，实现项目支持绩效目标管理全覆盖。其中，本部门重点项目2个，主要是：招商引资项目经费178.34万元及全区营商环境第三方评价95.65万元。

七、其他需要说明的情况

西藏自治区投资促进局无政府债务情况。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。